Интегрированная система менеджмента (ИСМ)

1. Разработка и внедрение интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2000, 14001:2004 и спецификации OHSAS 18001:1999

В рамках реализации задач, обозначенных главой государства, в АО «KEGOC» проводилась планомерная работа по разработке и внедрению международных стандартов в области систем менеджмента качества (ISO 9001:2000), систем экологического менеджмента (ISO 14001:2004) и систем менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья (OHSAS 18001:1999).

Для результативной реализации проекта «Разработка, внедрение и сертификация интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и спецификации OHSAS 18001:1999» созданы отдел по внедрению ИСМ, Координационный совет по ИСМ и рабочие группы по ИСМ; назначены представитель руководства по ИСМ АО «KEGOC» и представители руководства по ИСМ от филиалов.

Деятельность в области ИСМ осуществляется в соответствии с:

• Программой разработки, внедрения и сертификации Интегрированной системы менеджмента;
• Планом-графиком заседаний Координационного совета, Планом работ по разработке и внедрению интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями МС ISO 9001:2000, MC ISO 14001:2004 и спецификации OHSAS 18001:1999 в АО «KEGOC»;
• Планом-графиком разработки документации качества, экологии, профессиональной безопасности и охраны здоровья;
• Программой внутреннего аудита ИСМ АО «KEGOC».

Определены и одобрены протокольным решением Координационного совета область распространения и область применения ИСМ АО «KEGOC».

Область распространения системы менеджмента АО «KEGOC» на 2007 год:

• Исполнительная дирекция АО «KEGOC»;
• филиал АО «KEGOC» «Национальный диспетчерский центр Системного оператора»;
• филиал «Акмолинские межсистемные электрические сети» АО «KEGOC».

Область применения системы менеджмента АО «KEGOC»

Выполнение функций системного оператора — осуществление централизованного оперативно-диспетчерского управления, обеспечение параллельной работы с энергосистемами других государств, поддержание баланса в энергосистеме, оказание системных услуг, в том числе услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии, передаче электроэнергии по национальной электрической сети, её техническое обслуживание и поддержание в эксплуатационной готовности и приобретение вспомогательных услуг у субъектов оптового рынка электроэнергии.

Идентифицированы процессы ИСМ, определена их последовательность и взаимодействие. Разработана модель ИСМ. Перечень процессов одобрен решением Координационного совета и утвержден Президентом АО «KEGOC».

Согласно Плану-графику разработки документации ИСМ в течение 2007 года разработано 47 документов. Осуществлена актуализация, пересмотр и переиздание всех положений о структурных подразделениях, должностных инструкций подразделений, входящих в область применения ИСМ.

Создана база документации по ИСМ, размещенная на сервере Microsoft Exchange. Доступ открыт всем работникам Исполнительной дирекции, филиалов НДЦ СО, Акмолинские МЭС. База данных включает Политики, Цели, Перечни нормативных правовых актов и нормативной документации, Руководства по системе менеджмента качества, системе экологического менеджмента, системе менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья, внутреннюю нормативную, организационную документацию, Планы, программы, реестры. Там же размещена библиотека, включающая стандарты серии ISO 9000, 14000, OHSAS 18000 и методические материалы по ИСМ.

Обучение и консультирование

По программе «Разработка и внедрение интегрированной системы менеджмента на основе требований международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, спецификации OHSAS 18001» осуществлено обучение 81-го сотрудника АО «KEGOC» консалтинговой компанией ТОО «Казахстанская организация качества». Экзамены сдали все обучавшиеся сотрудники.

На заседании Координационного совета определен состав группы внутренних аудиторов ИСМ из 16 человек, которые прошли теоретическую подготовку и аттестованы консалтинговой компанией ТОО «Казахстанская организация качества» по программе «Внутренний аудит интегрированной системы менеджмента».

В течение года осуществлялось постоянное консультирование рабочих групп по ИСМ, персонала структурных подразделений ИД, филиалов НДЦ СО и Акмолинские МЭС по организационным вопросам; структуре и правилам оформления документации ИСМ; внесению изменений и дополнений в положения о подразделениях и в должностные инструкции.

2. Внутренний аудит ИСМ

В соответствии с Программой проведения внутреннего аудита ИСМ АО «KEGOC» с 3 по 7 декабря 2007 года была проведена проверка 174 объектов аудита (структурные подразделения и должностные лица). В аудите участвовали внутренние аудиторы ИСМ АО «KEGOC» и аудиторы ТОО «Казахстанская организация качества».

Проведен анализ выявленных несоответствий (по ИД — 61, НДЦ СО — 30, ФАМЭС — 69). Основные несоответствия были выявлены по стандарту ISO 9001 (ИД — 88%, НДЦ СО — 94%, ФАМЭС — 50%). Результаты анализа рассмотрены на заседании Координационного совета по ИСМ

Разработан, одобрен протокольным решением Координационного совета и утвержден Президентом План корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудита ИСМ АО «KEGOC».

3. Улучшение процессов ИСМ

В соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, 14001 и спецификации OHSAS 18001 рассмотрены на заседании Координационного совета по ИСМ рекомендации по следующим направлениям деятельности АО «KEGOC»:

• повышение уровня внутреннего и внешнего информационного обмена внутри АО «KEGOC;
• защита от компьютерных вирусов персональных компьютеров;
• повышение качества планирования;
• обеспечение компетентности персонала, ответственного за охрану окружающей среды, занимающегося экологическими аспектами;
• оптимизация деятельности архива;
• определение ответственности за актуализацию информационных документов.

Определен перечень документации по ИСМ, подлежащий размещению в рекламных материалах и на официальном сайте АО «KEGOC»:

• Политика в области качества, экологии, профессиональной безопасности и охраны здоровья АО «KEGOC»
• Экологическая политика АО «KEGOC»
• Цели в области качества, экологии, профессиональной безопасности и охраны здоровья АО «KEGOC» на 2008 год
• Руководство по экологическому менеджменту
• Реестр важных экологических аспектов
• Реестр значимых опасностей и рисков
• Результаты анализа со стороны руководства по системам экологического менеджмента и системе профессиональной безопасности и охраны здоровья.