Достижение целевых показателей долгосрочной стратегии АО «KEGOC»

Русский

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ

СТРАТЕГИИ АО «KEGOC»

Показатель

2015 год

план

факт

Отклонение:

"+"-улучшение,   "-"-ухудшение

Примечание

Цель 1 Обеспечение надежного функционирования НЭС Казахстана в соответствии с потребностями Государства

1

SAIFI (коэффициент) - Средняя частота перерывов электроснабжения потребителей в сети

0,15

0,13

+0,02

 

2

SAIDI, мин. в год -Средняя продолжительность перерыва электроснабжения потребителей по сети

47,9

12

+35,9

 

3

Количество технологических нарушений произошедших по вине Компании

56

1

+55

 

Цель 2 Развитие НЭС в интересах роста бизнеса Компании и в соответствии с потребностями экономики Республики Казахстан

4

Строительство и ввод новых линий электропередачи (с нарастающим итогом), км

790

740

-50

По проекту «Строительство ПС 500 кВ «Алма» с присоединением к НЭС Казахстана линиями напряжением 500, 220 кВ» имеет место сокращение протяженности ВЛ на 50 км в связи с корректировкой ТЭО проекта (из-за нецелесообразности строительства участка ВЛ 220 кВ Алма – Кенсай протяженностью 53 км, предусматриваемого ранее в компонентах ТЭО, разработанного в 2007 году). Согласно скорректированному ТЭО построен 2-х цепной участок ВЛ 220 кВ «Алма – Кенсай» протяженностью 2,9 км

Цель 3 Повышение эффективности деятельности Компании

5

Технологический расход электроэнергии в % от объема отпуска в сеть

6,25

6,08

+0,17

 

6

Рейтинг инновационного-технологического развития, %

-

80,3

 

 

7

Производительность  труда, млн.кВт*ч./чел

9,9

8,33

-1,57

Снижение фактического значения показателя по отношению к плановому обусловлено снижением фактических объемов передачи электроэнергии субъектам оптового рынка электроэнергии Республики Казахстан, а так же снижением объема межгосударственного транзита

8

Производительность  труда, млн.тенге/чел

21,9

28,2

+6,3

 

Цель 4 Обеспечение роста акционерной стоимости Компании

9

Чистый доход, млрд.тенге

17,6

-7,8

-25,4

На результаты повлияла новая денежно-кредитная политика государства относительно курса тенге по отношению к иностранным валютам

10

EBITDA margin, %

33,3

43,7

+10,4

 

11

Рентабельность деятельности,  %

19,8

-4,38

-24,18

На результаты повлияла новая денежно-кредитная политика государства относительно курса тенге по отношению к иностранным валютам

12

ROACE, %

8,52

-1,03

-9,55

Цель 6 Развитие практики корпоративного управления и обеспечение устойчивого развития

13

Уровень корпоративного управления, %

75

85

+10

 

14

Количество несчастных случаев на производстве на тыс.человек

0

0,25

-0,25

В 2015 году  произошёл 1 несчастный случай со смертельным исходом: при выполнении плановых работ на линии выпал из люльки телевышки электромонтер Службы ЛЭП филиала. 

15

Рейтинг социальной стабильности, %

78

82

-

 

16

Текучесть кадров, %

10

4,5

+5,5

 

17

Сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников (по отношению к плановым выбросам), в %

3

23

+20

 

Цель 7 Достижение устойчивых партнерских взаимоотношений с компаниями сопредельных стран

18

Безубыточность операций со странами Центральной Азии по покупке-продаже внеплановой электроэнергии, %

100

100

-